2019年度南平市体育局预算说明(汇总)

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  2019年部门预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  部门主要职责

  南平市体育局部门的主要职责是:

  (一)贯彻落实国家、省、市有关体育工作的法律、法规和政策,完成省体育局下达工作任务。

  (二)拟定体育事业发展规划,协调全市区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

  (三)统筹全市群众体育和竞技体育协调发展,指导和推进青少年体育工作。规划建设全市体育设施建设,负责监督体育场馆。

  (四)组织实施全市体育产业发展规划和政策,推动体育产业发展。

  南平市少年儿童重点业余体育学校的主要职责是:开展少年儿童业余体育训练、发现、培养、输送体育后备人才、培养体育骨干,进行思想品德教育。

  南平市体育中心的主要职责是:(一)承担市体育场馆设施的管理。(二)为群众体育的开展和竟技体育的训练比赛做好服务工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,南平市体育局部门包括1个机关行政处室和2个事业下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  南平市体育局

  行政

  10

  10

  南平市少年儿童重点业余体育学校

  财政补助事业单位

  42

  40

  南平市体育中心

  差额拨款

  6

  6

  三、部门主要工作任务

  南平市体育局主要任务是:

  1.大力发展全民健身服务体系建设,广泛开展全民健身活动;

  2.实抓好青少年业训工作,不断提升竞技体育竞争力;

  3.奋力向前,加快体育产业发展步伐;

  4.加大投入力度,完善体育基础设施建设。

  5.为老年人的健身文化体育活动,充分发挥管理作用。

  南平市少年儿童重点业余体育学校主要任务是:认真组织业余训练。调整项目结构,加强运动员、教练员梯队建设,积极参加省、市举办的各项比赛,积极向上输送体育优秀苗子,加强“体教结合”。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1.重点选拨优秀体育苗子。

  2.加强教练员的业务培训工作。

  3.提高运动员伙食标准。

  南平市体育中心主要任务是:承担市体育场馆设施的管理,为群众体育的开展和竟技体育的训练比赛做好服务工作。努力开拓体育产业的发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  1.检查督促场馆重大设备

  2.做好场地的维护和修养

  3.协调与监督场馆的管理工作

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市体育局收入预算为1793.33万元,比上年减少414.46万元,主要原因是压缩预算资金,减少了项目资金的安排。其中:一般公共预算拨款1127.61万元,基金收入上年结转385.35万元,财政专户拨款0万元,其他收入28.37万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1793.33万元,比上年减少414.46万元,其中:人员支出637.95万元,对个人和家庭补助支出28.68万元,公用支出110.85万元,项目支出1015.85万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出1127.61万元,比上年减少228.82万元,,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2070301行政运行181.36万元。主要用于工资统发支出及公用支出。

  (二)2070302一般行政管理事务支出54万元。主要用于筹办2022年第十七届福建省运动会工作经费、体育场馆管理经费和购置设备等。

  (三)2070305体育竞赛51万元。主要用于创建全民运动健身模范市工作经费、全市体育比赛活动和党务工作经费等。

  (四)2070307体育场馆32万元。主要用于免费开放经费。

  (五)2070308群众体育807.25万元。主要用于少体校人员、公用经费;少体校教练和学生伙食补助;老体协老年活动费等。

  (六)2070399其他体育支出2万元。主要用于市体委招待所经费。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出637.35万元,比上年增加25.35万元,主要原因是用于地方体育事业发展经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2296003体彩公益金637.35万元。主要用于2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算、省级运动各项竞赛经费等。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出777.48万元,其中:

  (一)人员经费666.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费110.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境):2019年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费:2019年预算安排0万元。主要用于省体育局工作等方面的接待活动,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费: 2019年预算安排8.48万元,其中:公车运行费8.48万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降21.52%,主要原因是:体育局因车改车辆上收未安排公务用车运行费。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费:2019年南平市体育局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出110.85万元,比2018年增加0.84万元,主要原因是人员变动增加公用经费。

  (二)政府采购情况:

  2019年南平市体育局政府采购预算总额28.25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况:

  截止2019年底,南平市体育局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况:2019年南平市体育局共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金361.80万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-12019年度收支预算总表

  3-22019年度收入预算总表

  3-32019年度支出预算总表

  3-42019年度财政拨款收支预算总表

  3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

  3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-102019年度部门专项资金管理清单目录

  3-112019年度部门业务费绩效目标表

  3-122019年度专项资金绩效目标表

  2019年度体育局预算公开表(汇总表1-12)